Контрольный лист по тестированию средств контроля

Назначение бланка:

Аудиторская процедура 230.5 «Контрольный лист по тестированию средств контроля» предназначена для документирования процедур, проведенных в ходе выполнения аудиторского задания по тестированию средств контроля.

Источники данных:

Таблица изначально заполняется из шаблона методики аудита – справочник «Тесты» - «Контрольные листы» - «Контрольный лист по тестированию средств контроля».

Порядок работы с бланком:

В основной области рабочего документа представлена таблица с перечнем процедур.

По каждой процедуре из списка в поле «Выполнено» необходимо проставить статус выполнения процедуры, выбрав «Да» или «Нет» из выпадающего списка.

В поле «Ссылка на РД/комментарий» автоматически заполняется индекс рабочего документа из методики аудита, при нажатии кнопки «Заполнить». В случае необходимости данное поле может быть отредактировано вручную.

Для удаления процедуры из таблицы, нажмите правой кнопкой мыши на соответствующую позицию и в контекстном меню выберите «Удалить кадр», либо установите курсор на строку и нажмите «Del». Добавление дополнительных процедур в таблицу, происходит по нажатию кнопки «+».

Поля, выделенные желтым цветом, доступны для изменения и ручного ввода информации. Поле «Примечание» предназначено для заполнения ответа в свободной форме, который будет автоматически отображаться при нажатии кнопки «Заполнить».

При необходимости, пользователь может прикрепить доказательства (фото, видео или скриншот) к рабочему документу на вкладке «Прикрепленные документы».

Для восстановления всех значений процедуры по умолчанию нажмите кнопку «Заполнить». При этом список проверяемой информации будет заполнен из шаблона методики и автоматически проставлен ответ «Да» в колонке «Выполнено», а все внесенные ранее изменения будут удалены. Прикрепленные к документу файлы удалены не будут.

Выберите вывод в нижней части таблицы нажав на многоточие. Вывод может быть отредактирован вручную.

После завершения работы с бланком всю информацию необходимо сохранить. Для этого можно воспользоваться иконкой «Записать» на «Панели инструментов» сверху, клавишей «F2», либо кнопкой «ОК», в панели справа.

Настройка РД:

Для редактирования перечня элементов (процедур) потребуется внести изменения в методику проекта.

Внимание! Изменения методики в критически важных местах могут снять ваш проект с поддержки (Не будет доступен механизм обновления методики проекта.) Перед внесением изменений в методику настоятельно рекомендуем сделать резервную копию проекта.

В начале следует открыть интерфейс настройки тестов методики, для этого воспользуйтесь меню: Сервис - Настройка - Тесты. 

В появившемся дереве элементов раскройте: «Наименование вашего проекта» – «Контрольные листы» - «Контрольный лист по тестированию средств контроля».

Здесь можно отредактировать выводы, а также перечень групп и процедур используемых при заполнении этого рабочего документа.