Общие средства контроля ИТ-процессов

Назначение бланка:

Аудиторская процедура 315.10 «Общие средства контроля ИТ-процессов» предназначена для рассмотрения значительных рисков, связанных с ИТ-процессами. 

Источники данных:

Список процедур формируется автоматически из шаблона методики аудита – справочник «Тесты» - «Понимание деятельности 2022» - «Общие средства ИТ-контроля для ИТ-процессов».

Порядок работы с бланком:

Predvaritelnaya rabota.png

В основной области рабочего документа представлена таблица с перечнем процедур в виде теста и вариантом ответа по каждой из них.

Рекомендуется последовательно переходить к проведению процедур, выбирая ответы «Да» или «Нет» в колонке «Внедрен».

Пользователь может прикрепить доказательства (фото, видео или скриншот) к рабочему документу на вкладке «Прикрепленные документы».

Для удаления ненужной процедуры из таблицы, нажмите правой кнопкой мыши на соответствующую позицию и в контекстном меню выберите «Удалить кадр», либо установите курсор на строку и нажмите «Del». Добавление дополнительных процедур в таблицу, происходит по нажатию кнопки «+». 

Predvaritelnaya rabota.png

Поля, выделенные желтым цветом, доступны для изменения и ручного ввода информации. Поле «Ответ» предназначено для заполнения ответа в свободной форме, который будет автоматически отображаться при нажатии кнопки «Заполнить» в колонке «Средства контроля».

Для восстановления значений бланка по умолчанию нажмите кнопку «Заполнить». При этом список процедур будет заполнен из шаблона методики и автоматически проставлены ответы в соответствующих колонках. Прикрепленные к документу файлы удалены не будут.

Выберите вывод по процедуре в нижней части таблицы, нажав на многоточие.

Predvaritelnaya rabota.png

После завершения работы с бланком всю информацию необходимо сохранить. Для этого можно воспользоваться иконкой «Записать» на «Панели инструментов» сверху, клавишей «F2», либо кнопкой «ОК», в панели справа.

Настройка РД:

Для редактирования перечня процедур потребуется внести изменения в методику проекта.

Внимание! Изменения методики в критически важных местах могут снять ваш проект с поддержки (Не будет доступен механизм обновления методики проекта.) Перед внесением изменений в методику настоятельно рекомендуем сделать резервную копию проекта.

В начале следует открыть интерфейс настройки тестов методики, для этого воспользуйтесь меню: Сервис - Настройка - Тесты.

Predvaritelnaya rabota.png

В появившемся дереве элементов раскройте: «Наименование вашего проекта» – «Понимание деятельности 2022» - «Общие средства ИТ-контроля для ИТ-процессов».

Predvaritelnaya rabota.png

Здесь можно отредактировать перечень процедур, используемых при заполнении рабочего документа.